Почему в 1С 3.0 неверно учитываются убытки прошлых лет при закрытии месяца?
Добрый день, уважаемые консультанты!
Организация (ООО) на ОСНО. 1С8 - редакция 3.0 (3.0.107.37)
Помогите разобраться в вопросе:
на 01.01.2022 на сч. 09 есть Убыток по статье "Убытки прошлых лет" на сумму 30 000. За январь 2022 Организация получила убыток. При закрытии месяца (расчет отложенного налога по ПБУ 18) программа сформировала проводки:
Дт68.04.2 Кт09 (Убытки прошлых лет) на сумму 30 000
Дт09 (расходы будущих периодов) Кт.68.04.2 на сумму 30 000
Программа перебросила с "убытков прошлых лет" на "Расходы будущих периодов", в феврале 2022 программа так же задвоила обороты только уже между "Расходами будущих периодов"
Может кто-нибудь знает в чем может быть причина?
Убыток на 31.12.2021 занесен корректно, ошибки быть не должно.
С уважением, Наталья
Организация (ООО) на ОСНО. 1С8 - редакция 3.0 (3.0.107.37)
Помогите разобраться в вопросе:
на 01.01.2022 на сч. 09 есть Убыток по статье "Убытки прошлых лет" на сумму 30 000. За январь 2022 Организация получила убыток. При закрытии месяца (расчет отложенного налога по ПБУ 18) программа сформировала проводки:
Дт68.04.2 Кт09 (Убытки прошлых лет) на сумму 30 000
Дт09 (расходы будущих периодов) Кт.68.04.2 на сумму 30 000
Программа перебросила с "убытков прошлых лет" на "Расходы будущих периодов", в феврале 2022 программа так же задвоила обороты только уже между "Расходами будущих периодов"
Может кто-нибудь знает в чем может быть причина?
Убыток на 31.12.2021 занесен корректно, ошибки быть не должно.
С уважением, Наталья
Comments
-
НатальяТро77, Что пишет Экспресс проверка
-
Что значит Экспресс проверка?
Программной ошибки никакой нет, как я могу еще проверить? -
НатальяТро77, Отчеты – Анализ учета – Экспресс проверка
-
Доброе утро.
Сделала экспресс проверку, ошибки: Ведение книги покупок, продаж//Операции по кассе (лимит). Критичных ошибок, влияющих на убыток прошлых лет нет.
Я попробовала закрыть январь 2022 Затратным методом - при этом способе ошибок не возникло.
Но при выборе Учетной политики "Балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц" закрытие проходит не корректно. -
НатальяТро77, Балансовый метод с отражением разниц сейчас использовать не надо, потому что по изменениям ПБУ 18 от 2019 при расчете налога на прибыль используются не показатели этих разниц а данные , полученные по БУ и НУ
Укажите в копии базы просто балансовый метод , проверьте расчет Экспресс проверкой, сделайте справку расчет по результатам закрытия месяца -
Закрыла месяц просто балансовым методом, ошибка осталась: программа так же на сч.09 с аналитики Убытки прошлых лет перекидывает на Расходы будущих периодов. И не верно рассчитываются разницы по Основным средствам ( у нас есть ОС не приним.в. НУ, где формируются постоянные разницы)
Самый оптимальный вариант применения метода это затратный - в этом случае программа делает все проводки корректно, в т.ч. и Убытки ( нет прокручивания с одной аналитики на другую, все остается на местах). И разницы по ОС программа формирует правильно.
Можно ли оставить этот метод (Затратный)? -
НатальяТро77, Это был самый первый способ, после которого был балансовый с разницами, а после 2019 стал метод просто балансовый. Решайте сами, сделайте пока так, Может после обновления программа начнет работать корректно Вы копию базы держите под рукой
-
Хорошо, спасибо Вам.
Буду ждать обновления. -
Добрый день! Обновления ждать не надо. У вас Бухгалтерия предприятия - редакция 3.0 (3.0.107.37) , а сейчас уже актуальные релизы конфигурации БП - 3.0.110.20 и платформа 1с Предприятие 8.3.20.1789.
После обновления конфигурации обязательно устанавливайте все патчи. Патчи это расширения, выпускаемые разработчиками для оперативного устранения ошибок в конфигурации.
